instagram-new-flat-128x128   facebook-icon24x24  

 


.

DOEM - 08 de Agosto de 2016

in DOEM
Print Friendly, PDF & Email

diario oficial executivo

 

 

Departamento de Licitações, Contratos e Convênios


EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA – ADJUDICAÇÃO - Processo 539/2016, Pregão nº 069/2016 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 43 inciso VI da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, ADJUDICA a presente Licitação ao(s) fornecedor(es) Licitante(s), a(s) empresa(s): 01) ENZOMAX COMERCIO LTDA ME,CNPJ nº 07.053.682/0001-85, No valor de R$ 557.698,05(quinhentos e cinqüenta e sete mil e, seiscentos e noventa e oito reais e, cinco centavos;02) RODRIGO TONELOTO,CNPJ nº 02.514.617/0001-50, No valor de R$ 28.776,49(vinte e oito mil e, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos).
Jacutinga, 08 de Agosto de 2016.
Rodnei Francisco de Oliveira - Pregoeiro Municipal
Publicado por: Rodnei Francisco de Oliveira - Matricula: 38695


EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA – HOMOLOGAÇÃO - Processo 539/2016, Pregão nº 069/2016 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - Nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei Federal N° 8.666/93 e as suas alterações, o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, abaixo assinado, acolhendo a manifestação do Pregoeiro Municipal e da Comissão de Compras e Licitação, levando em consideração a abertura e julgamento do presente Processo de Licitação, tendo cumprido todos os requisitos e princípios estabelecidos em lei, para que produza seus jurídicos efeitos, HOMOLOGO, a(s) empresa(s): 01) ENZOMAX COMERCIO LTDA ME,CNPJ nº 07.053.682/0001-85, No valor de R$ 557.698,05(quinhentos e cinqüenta e sete mil e, seiscentos e noventa e oito reais e, cinco centavos;02) RODRIGO TONELOTO,CNPJ nº 02.514.617/0001-50, No valor de R$ 28.776,49(vinte e oito mil e, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos).
Jacutinga, 08 de Agosto de 2016.
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES - Prefeito Municipal
Publicado por: Rodnei Francisco de Oliveira - Matricula: 38695


EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG – CONTRATO - Processo nº 539/2016 – Pregão nº 069/2016 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS – Empresa(s) : 01) Contrato nº 0297/2016, Ata de Registro de Preços nº A0662016,ENZOMAX COMERCIO LTDA ME,CNPJ nº 07.053.682/0001-85, No valor de R$ 557.698,05(quinhentos e cinqüenta e sete mil e, seiscentos e noventa e oito reais e, cinco centavos;02) Contrato nº 0298/2016, Ata de Registro de Preços nº A0672016,RODRIGO TONELOTO,CNPJ nº 02.514.617/0001-50, No valor de R$ 28.776,49(vinte e oito mil e, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos)  – Data Ass.: 25.07.2016 - Prazo: 31.12.2016 (Todavia, a Contratada Vinculada ao Prazo de Validade da Ata de Registro de Preços, Para Fins de Contratação que, no Caso, é de Um Ano) – Ficha Orçamentária:( 116)020406 041220001 2.006 339030;(291)020804 103010007 2.038 339030;(270)020802 103010007 2.039 339030;(269)020802 103010007 2.039 339030;(274)020802 103010007 2.039 449052;(346)020809 101220007 2.040 339030(252)020703 201220008 2.032 339030;(430)021004 175120006 2.057 339030;(402)021002 154520006 2.056 339030;(235)020701 206020008 2.074 339030;(6)020101 278120004 2.051 339030;(139)020501 231220009 2.048 339030;(286)020804 103010007 2.035 339030;(453)021103 082440005 2.060 339032;(171)020603 123610002 2.022 339030;(453)021103 082440005 2.060 339032;(31)020103 133920003 2.027 339030;(387)021002 154520006 2.054 339030.
Jacutinga, 08 de Agosto de 2016.
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES - Prefeito Municipal
Publicado por: Rodnei Francisco de Oliveira - Matricula: 38695

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  A0672016

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 522/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2016
REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2016

Aos dias oito do mês de Agosto do ano de dois mil e Dezesseis, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, localizada na Praça dos Andradas, s/n, o Município de Jacutinga e a empresa Rodrigo Tonelotto, cadastrada no CNPJ nº 02.514.617/0001-50, situada a Rua Dona Angelina Ferri Marchiori nº 60, bairro Parque industrial, na cidade de Pedreira, estado de São Paulo, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por Rodrigo Tonelotto, portador do CPF nº 270.260.838-80, acordam proceder, nos termos do Decreto nº3.555 de 08/08/2000 e alterações posteriores e Decreto nº 1.670, de  07/01/2005, que institui o Registro de Preços, ao registro de preços referente ao(s) item(s) abaixo discriminado(s), com seu respectivo valor unitário.

ITEM

(Nº Item, Código e Descrição)

MARCA/MODELO

QTD.

UN.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

027 - (001127) AMACIANTE DE ROUPAS 5 LTS

TRIEX

90.0000

GL

8,5800

772,20

006 - (003548) COADOR DE PANO P/CAFE

MA

129.0000

UN

2,6200

337,98

048 - (001173) DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO

MA

87.0000

UN

3,0900

268,83

051 - (001179) DESINFETANTE 750 ML

BUFALO

594.0000

FR

1,7800

1.057,32

018 - (038375) DISPENSER DE COPO COM ALAVANCA

JSN

36.0000

UN

44,8000

1.612,80

037 - (001150) ESCOVA P/LAVAR MAMADEIRA

MA

65.0000

UN

2,0000

130,00

033 - (001141) ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)

SHOWBRIL

394.0000

PT

0,7600

299,44

046 - (001167) ESPONJA DE LOUCA ESPUMA

LIMPUS

225.0000

UN

0,2700

60,75

044 - (001164) FLANELA

PANOBOM

920.0000

UN

1,1700

1.076,40

008 - (007299) FOSFORO

GABOARDI

481.0000

M C

1,7800

856,18

002 - (001216) GARRAFA TERMICA 1000 ML

INVICTA

86.0000

UN

45,0000

3.870,00

011 - (010643) GARRAFA TERMICA 1800ML

INVICTA

47.0000

UN

89,4500

4.204,15

036 - (001147) GUARDANAPO PAPEL

PEROLA

1780.000

0

PT

0,5700

1.014,60

064 - (001288) LIXEIRA C/TAMPA-PEDAL 25 LTS

PLASNEW

68.0000

UN

24,5700

1.670,76

025 - (001122) PAPEL HIGIENICO BRANCO

FAMILIAR SOFTS

343.0000

FD

24,2900

8.331,47

029 - (001133) PURIFICADOR DE AR SPRAY

FRESH

177.0000

TU

5,8000

1.026,60

035 - (001146) RODO DE MADEIRA 30 CM

MA

123.0000

UN

2,6400

324,72

055 - (001187) RODO DE MADEIRA 40 CM

MA

131.0000

UN

3,5900

470,29

020 - (000318) RODO GDE.

MA

83.0000

UN

8,8800

737,04

059 - (001197) SABONETE GLICERINADO 90 GR

ANAFONT

84.0000

UN

1,5300

128,52

057 - (001193) SAPOLIO EM PO 300GR

PERFECT

214.0000

FR

2,4600

526,44

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido até 08/08/2017 Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes.

Jacutinga, 08 de Agosto de 2016.


RODNEI FRANCISCO DE OLIVEIRA
Pregoeiro
CPF nº 706.274.606-15

RODRIGO TONELOTTO
CNPJ Nº 02.514.617/0001-50

TESTEMUNHA
ELIZABETH CRISTIANE RUBIM
CPF nº 913.311.026-34  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  A0662016

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 522/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2016
REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2016

Aos dias oito do mês de agosto do ano de dois mil e Dezesseis, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, localizada na Praça dos Andradas, s/n, o Município de Jacutinga e a empresa Enzomax Comercio Ltda ME, cadastrada no CNPJ nº 07.053.692/0001-85, situada a Rua Santo Antonio nº 700, Bairro Centro, na cidade de Jacutinga, estado de Minas Gerais, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por Marcos Bernardes, portador do CPF nº 059.157.936-73, acordam proceder, nos termos do Decreto nº3.555 de 08/08/2000 e alterações posteriores e Decreto nº 1.670, de  07/01/2005, que institui o Registro de Preços, ao registro de preços referente ao(s) item(s) abaixo discriminado(s), com seu respectivo valor unitário.

ITEM

(Nº Item, Código e Descrição)

MARCA/MODELO

QTD.

UN.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

097 - (008513) ACIDO PERACETICO

BELLTYPE

17.0000

GL

145,0000

2.465,00

022 - (001114) AGUA SANITARIA

G.MIRRA

4150.000

0

FR

3,3400

13.861,00

116 - (015328) ALCOOL 92,8%

FLOPS

120.0000

FR

6,8000

816,00

024 - (001121) ALCOOL COMUM

FLOPS

775.0000

FR

4,5900

3.557,25

117 - (015330) ALCOOL EM GEL

SAFRA

1513.000

0

FR

6,9000

10.439,70

093 - (007645) ALCOOL ETILICO 70%

MILLE

3905.000

0

FR

5,9000

23.039,50

145 - (039864) ANTICORROSIVO-DESINCRUSTANTE

EFETIVA

100.0000

LT

13,5000

1.350,00

096 - (007650) AVENTAL IMPERMEAVEL

SOLDASUL

192.0000

UN

8,5000

1.632,00

071 - (002133) BALDE 20 LITROS

ERCA

98.0000

UN

8,4000

823,20

063 - (001253) BALDE DE PLASTICO DE 15LTS

ERCA

149.0000

UN

4,1400

616,86

017 - (026428) BANDEJA PLASTICA 50X30CM

RICHIOTTO

23.0000

UN

19,9000

457,70

082 - (003536) BOTA BORRACHA CANO ALTO BRANCA

PEGAFORTE

309.0000

PR

32,0000

9.888,00

108 - (010650) BUCHA P/ BRILHO INOX

FUZETTO

438.0000

UN

1,5000

657,00

135 - (036265) CARRINHO DE LIMPEZA II

RUBERMEND

16.0000

UN

1.200,0000

19.200,00

058 - (001195) CERA LIQUIDA INCOLOR (FRASCO)

TRIEX

109.0000

FR

2,1500

234,35

076 - (002151) CERA LIQUIDA VERMELHA

TRIEX

11.0000

FR

4,9000

53,90

053 - (001184) CERA P/ POLIR AUTOS

SUNCAR

55.0000

LA

8,4000

462,00

009 - (007670) CESTO DE LIXO C/TAMPA 100LTS

RICHIOTTO

31.0000

UN

34,3000

1.063,30

118 - (015348) CESTO PARA LIXO C/TAMPA 26 LTS

RICHIOTTO

76.0000

UN

14,5000

1.102,00

119 - (015349) CESTO PARA LIXO C/TAMPA 32,5LT

RICHIOTTO

33.0000

UN

15,9000

524,70

120 - (015350) CESTO PARA LIXO C/TAMPA 62 LTS

RICHIOTTO

81.0000

UN

22,9000

1.854,90

050 - (001178) CLORO LIQUIDO

G.MIRRA

2433.000

0

FR

2,9900

7.274,67

143 - (039862) CONTROLADOR DE ODORES MATADOUR

EFETIVA

50.0000

LT

59,0000

2.950,00

004 - (001239) COPO DESC.200ML (PCT C/100 UN)

TOTALPLAST

6500.000

0

PT

2,0600

13.390,00

015 - (015351) COPO DESCARTAVEL P/AGUA 300ML

TOTALPLAST

600.0000

PT

4,2500

2.550,00

003 - (001232) COPO DESC. P/ CAFE 50 ML

TOTALPLAST

3742.000

0

PT

1,4000

5.238,80

005 - (002778) COPO PLASTICO P/ AGUA 100ML

TOTALPLAST

260.0000

PT

2,1100

548,60

129 - (026368) DESINFETANTE A BASE DE CLORETO

SEVENGEL

121.0000

FR

6,9000

834,90

098 - (009843) DESINFETANTE BACTERICIDA

G.MIRRA

546.0000

GL

9,4000

5.132,40

141 - (038405) DESINFETANTE GERMICIDA

G.MIRRA

674.0000

GL

9,9000

6.672,60

106 - (010647) DESINFETANTE GERMICIDA 2LT

G.MIRRA

1655.000

0

FR

3,9000

6.454,50

104 - (010645) DESINFETANTE QUATERNARIO 20LT

G.MIRRA

70.0000

GL

27,9000

1.953,00

131 - (026375) DESODORIZADOR DE AR NEUTRO

ULTRAFRES

368.0000

FR

6,9000

2.539,20

144 - (039863) DETERG. ALCALINO DESENG. MATAD

EFETIVA

100.0000

LT

13,5000

1.350,00

079 - (003084) DETERGENTE 500 ML (FRASCO)

FUZETTO

6807.000

0

FR

1,2000

8.168,40

038 - (001153) DETERGENTE 500 ML LIMP. PESADA

FUZETTO

404.0000

UN

1,2000

484,80

137 - (038397) DETERGENTE ACIDO

G.MIRRA

7.0000

GL

390,0000

2.730,00

146 - (039865) DETERGENTE ACIDO MATADOURO

EFETIVA

100.0000

LT

15,5000

1.550,00

138 - (038399) DETERGENTE ALCALINO FORTE

G.MIRRA

60.0000

KG

149,9000

8.994,00

139 - (038401) DETERGENTE DE MEDIA ALCALINIDA

G.MIRRA

8.0000

GL

99,0000

792,00

142 - (039861) DETERGENTE DESENGORDURANTE MAT

EFETIVA

100.0000

LT

14,5000

1.450,00

130 - (026374) DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS

G.MIRRA

56.0000

GL

135,0000

7.560,00

148 - (040180) DETERGENTE NEUTRO 20LTS GL

G.MIRRA

68.0000

GL

36,5000

2.482,00

105 - (010646) DETERGENTE NEUTRO 5LT

G.MIRRA

362.0000

GL

10,3500

3.746,70

019 - (038376) DISPENSER DE COPO C/ALAVANCA I

JSN

32.0000

UN

39,9000

1.276,80

095 - (007647) ESCOVA DE LAVAR ROUPAS

POLARES

133.0000

UN

2,0000

266,00

094 - (007646) ESCOVA P/LAVAR UNHAS

POLARES

200.0000

UN

3,0000

600,00

043 - (001163) ESPANADOR DE PENAS N. 45

PENARTE

28.0000

UN

14,3900

402,92

047 - (001168) ESPANADOR DE PO PEQUENO

PENARTE

12.0000

UN

10,7900

129,48

073 - (002137) ESPONJA DUPLA FACE

3M

2530.000

0

UN

1,1500

2.909,50

001 - (000261) FILTRO DE PAPEL P/CAFE No103

MELITA

160.0000

CX

3,6000

576,00

007 - (003550) GALAO AGUA 20 LITROS

S.C.

160.0000

UN

14,9000

2.384,00

099 - (010439) GARRAFAO TERMICO 12 LITROS

OBBA

24.0000

UN

78,0000

1.872,00

032 - (001140) INSETICIDA SPRAY

ULTRA

305.0000

TU

4,5900

1.399,95

078 - (003082) LA-DE-ACO

BOMBRIL

1802.000

0

PT

1,9900

3.585,98

127 - (020093) LENCOL DESCARTAVEL

DADU

1520.000

0

MT

11,5000

17.480,00

121 - (015353) LIMPA ALUMINIO

FUZETTO

153.0000

FR

2,5000

382,50

115 - (011069) LIMPADOR MULTI USO 500 ML

FUZETTO

1389.000

0

FR

2,9000

4.028,10

126 - (018380) LIMPA FORNO

NOBEL

21.0000

FR

6,8000

142,80

062 - (001202) LIMPA PEDRAS (GALAO C/ 20 LT)

G.MIRRA

27.0000

GL

69,6000

1.879,20

040 - (001158) LIMPA VIDRO 500 ML

FUZETTO

202.0000

UN

1,5200

307,04

080 - (003086) LIXEIRA C/TAMPA-PEDAL 50LTS

INOTERM

62.0000

UN

120,0000

7.440,00

136 - (038379) LIXEIRA PLASTICA TELADA

RICHIOTTO

43.0000

UN

3,1000

133,30

072 - (002136) LUSTRA MOVEIS 500ML

FUZETTO

330.0000

UN

2,7500

907,50

083 - (003553) LUVA DE BORRACHA MUCAMBO

TALGE

3618.000

0

PR

2,8000

10.130,40

101 - (010595) LUVA DE BORRACHA MUCAMBO MEDIA

TALGE

337.0000

PR

2,8000

943,60

100 - (010594) LUVA DE BORRACHA MUCAMBO PEQ

TALGE

224.0000

PR

2,8000

627,20

113 - (011064) LUVA DESCARTAVEL DE LATEX

TALGE

2745.000

0

PR

3,3000

9.058,50

122 - (015355) LUVA TERMICA

SECALUX

27.0000

UN

11,3000

305,10

065 - (001290) MANGUEIRA P/JARDIM 1/2 POLEG.

ARQUIA

59.0000

UN

45,0000

2.655,00

147 - (039866) OLEO VEG. PROTETIVO/LUBRIFICAN

EFETIVA

50.0000

LT

23,5000

1.175,00

111 - (011050) PA DE LIXO METAL

POLARES

130.0000

UN

3,5000

455,00

041 - (001159) PALHA DE ACO N. 0

FUZETTO

202.0000

UN

1,2000

242,40

021 - (000321) PALITOS P/ DENTES

GABOARDI

68.0000

CX

0,7500

51,00

026 - (001123) PANO DE CHAO

LIMPANOS

1873.000

0

UN

1,9000

3.558,70

049 - (001174) PANO DE CHAO ALVEJADO

LIMPANOS

1405.000

0

UN

2,9000

4.074,50

028 - (001128) PANO DE PRATO

LIMPANOS

852.0000

UN

1,9000

1.618,80

103 - (010624) PANO MULTIUSO C/ 5UN

LIMPANOS

576.0000

PT

3,9000

2.246,40

107 - (010649) PAPEL GUARDANAPO 22CM X 22CM

PEROLA

354.0000

PT

1,5000

531,00

092 - (007644) PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE

FAMILIAR

165.0000

FD

33,1000

5.461,50

110 - (011049) PAPEL HIGIENICO FIBRAS

FOFINHO

559.0000

FD

43,9000

24.540,10

109 - (011048) PAPEL HIGIENICO FIBRAS VIRGENS

FAMILIAR

700.0000

FD

34,5000

24.150,00

128 - (024539) PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300

PERFPEL

275.0000

FD

19,5000

5.362,50

031 - (001136) PAPEL TOALHA 23X22 CM

YURI

64.0000

PT

2,5900

165,76

085 - (007637) PAPEL TOALHA 3 DOBRAS

PRIMULA

627.0000

FD

23,5000

14.734,50

030 - (001135) PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FLS

PERFPEL

2755.000

0

FD

5,6500

15.565,75

155 - (038373) PORTA DETERGENTE/BUCHA E SABAO

RICHIOTTO

31.0000

UN

7,5000

232,50

154 - (015364) PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA

POLARES

39.0000

PT

2,0000

78,00

153 - (000458) PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO

POLARES

130.0000

PT

2,9000

377,00

112 - (011051) RODO DE PIA DE POLIPROPILENO

POLARES

95.0000

UN

1,9900

189,05

132 - (026379) RODO DE PLASTICO 30CM

POLARES

84.0000

UN

5,9000

495,60

133 - (026380) RODO DE PLASTICO 40CM

POLARES

207.0000

UN

6,5000

1.345,50

068 - (002128) SABAO DE PEDRA (PT C/5 BARRAS)

YPE

727.0000

PT

6,4900

4.718,23

023 - (001118) SABAO EM BARRA DE COCO PT C/5

YPE

50.0000

PT

8,5000

425,00

060 - (001199) SABAO EM PO (CX 01 KG)

APYCE

1704.000

0

CX

3,5000

5.964,00

054 - (001185) SABAO EM PO (PCT. C/ 5 KG)

APYCE

225.0000

PT

10,5900

2.382,75

061 - (001201) SABAO LIQ. LAVAR MAOS (20 LTS)

G.MIRRA

123.0000

GL

43,9000

5.399,70

042 - (001160) SABAO LIQUIDO P/ MAOS

G.MIRRA

333.0000

LT

3,9000

1.298,70

125 - (015365) SABONETE 140GRAMAS

PALMOLIVE

187.0000

UN

3,5000

654,50

157 - (016627) SABONETEIRA P/ SABAO LIQUIDO

JSN

72.0000

UN

28,5000

2.052,00

159 - (020864) SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO

COLUMBUS

890.0000

LT

7,5000

6.675,00

149 - (042033) SACO DE LIXO 150 LT

REPAL

5000.000

0

KG

9,5000

47.500,00

114 - (011068) SACO DE LIXO 15 LT 39X58

GILPLAST

435.0000

PT

3,5000

1.522,50

086 - (007638) SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS

GILPLAST

844.0000

KG

13,2000

11.140,80

087 - (007639) SACO DE LIXO BRANCO 150 LTS

GILPLAST

542.0000

KG

13,2000

7.154,40

089 - (007641) SACO DE LIXO BRANCO 30 LTS

GILPLAST

950.0000

KG

13,2000

12.540,00

088 - (007640) SACO DE LIXO BRANCO 50 LTS

GILPLAST

435.0000

KG

13,2000

5.742,00

091 - (007643) SACO DE LIXO PRETO 30 LTS

GILPLAST

1262.000

0

PT

3,9000

4.921,80

090 - (007642) SACO DE LIXO PRETO 50 LTS

GILPLAST

835.0000

PT

3,9900

3.331,65

067 - (002127) SACO LIXO 100 LTS

REPAL

1571.000

0

KG

6,1200

9.614,52

134 - (036040) SACO LIXO 150LTS 90X1,10CM

REPAL

2132.000

0

KG

9,5000

20.254,00

102 - (010598) SACO PLASTICO TRANSPARENTE

PLASJOUPE

320.0000

KG

13,9000

4.448,00

140 - (038404) SHAMPOO PARA PISOS

G.MIRRA

25.0000

GL

29,5000

737,50

052 - (001183) SHAMPOO P/ LAVAR CARRO 1000 ML

FUZETTO

468.0000

LT

4,9000

2.293,20

084 - (003564) SODA CAUSTICA

INDAIA

177.0000

PT

8,9000

1.575,30

074 - (002139) SPRAY ANTIFERRUGEM

PROTEG LUB

44.0000

TU

5,9000

259,60

158 - (024541) SUPORTE PAPEL HIGIENICO ROLAO

JSN

59.0000

UN

29,0000

1.711,00

016 - (015357) SUPORTE PARA PAPEL TOALHA

JSN

78.0000

UN

29,4900

2.300,22

156 - (015358) SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO

JSN

77.0000

UN

22,0000

1.694,00

012 - (011066) SUPORTE P/ COPO DE AGUA P/ 100

JSN

40.0000

UN

24,9000

996,00

013 - (011067) SUPORTE P/ COPO DE CAFE P/100

JSN

13.0000

UN

19,9000

258,70

010 - (010354) SUPORTE P/GALAO DE AGUA COM

POLARES

73.0000

UN

29,9000

2.182,70

066 - (001305) SUPORTE P/VASSOURA 5 LUGARES

SINAL

35.0000

UN

12,4900

437,15

151 - (001191) TOALHA DE BANHO

LIMPANOS

35.0000

UN

15,9000

556,50

152 - (001194) TOALHA DE MESA

LIMPANOS

69.0000

MT

9,9000

683,10

150 - (001190) TOALHA DE ROSTO

LIMPANOS

267.0000

UN

7,8000

2.082,60

077 - (002921) TOUCA BRANCA DESCARTAVEL

BIOSERVICE

428.0000

PT

9,6000

4.108,80

081 - (003088) VASSOURA DE NYLON

POLARES

316.0000

UN

5,9000

1.864,40

039 - (001156) VASSOURA DE PELO

POLARES

332.0000

UN

3,7400

1.241,68

070 - (002132) VASSOURA DE VASCULHAR

POLARES

62.0000

UN

12,2600

760,12

045 - (001165) VASSOURAO 30 CM

POLARES

37.0000

UN

7,7900

288,23

123 - (015361) VASSOURA PARA PISOS LISOS E

POLARES

23.0000

UN

5,5000

126,50

034 - (001145) VASSOURA PIACAVA

NOVA

366.0000

UN

6,3900

2.338,74

056 - (001192) VASSOURA P/ VASO SANITARIO

POLARES

125.0000

UN

1,4300

178,75

075 - (002150) VASSOURA P/VASO SANITARIO

POLARES

7.0000

UN

2,5000

17,50

069 - (002131) VASSOURA TIPO CAIPIRA

NOVA

249.0000

UN

14,1500

3.523,35

124 - (015363) VASSOURA VARRY CASA

POLARES

59.0000

UN

5,5000

324,50

 Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido até 08/08/2017 Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes.

Jacutinga, 08 de Agosto de 2016.


RODNEI FRANCISCO DE OLIVEIRA
Pregoeiro
CPF nº 706.274.606-15

ENZOMAX COMERCIO LTDA ME
CNPJ Nº 07.053.692/0001-85
TESTEMUNHA


ELIZABETH CRISTIANE RUBIM
CPF nº 913.311.026-34    

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Jacutinga – Processo Licitatório n. 428/15. Pregão Presencial n. 69/15. Contrato n. 388/15. Contratada: MS Comércio de Produtos de Informática Ltda. Objeto: serviços de manutenção e atualização do software da Secretaria de Educação. 1º Termo Aditivo de prorrogação prazo de vigência. Termo inicial 13/08/16 até 12/08/17. Valor: Fica reajustado o valor do contrato no percentual acumulado de 9,4929% do INPC (IBGE), alterando o valor unitário do serviço de R$ 1515,00 (Um Mil Quinhentos e Quinze Reais) para R$ 1658,81 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos). Fundamentação Legal: inciso IV do Art. 57 da Lei 8.666/93. Data: 02/08/16. Noé Francisco Rodrigues – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Jacutinga – Processo Licitatório n. 451/15. Carta Convite  n. 04/15. Contrato n. 381/15. Contratada: União – Assessoria, Consultoria, treinamento e Informática Ltda. Objeto: serviços de Assessoria e Consultoria Contábil para a Secretaria Municipal de Administração. 1º Termo Aditivo de prorrogação prazo de vigência, por mais 143 (cento e quarenta e três) dias, tendo como termo inicial 11/08/2016 e termo final 31/12/2016. Fundamentação Legal: inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93. Data: 03/08/16. Noé Francisco Rodrigues – Prefeito Municipal.

 

 

 

 

 


diario oficial legislativo

 

 

 

 

 

 

 


diario oficial terceiros

 

 

 

 

 


download-icon Clique para baixar uma cópia deste nº do DOEM.


Este documento foi assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE JACUTINGA: 17914128000163 por Autoridade Certificadora AC BOA VISTA RFB

   
   

 

 

 

subir

DESENVOLVEDOR