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DOEM - 21 de Janeiro de 2016

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diario oficial executivo

 

DECRETO Nº 03897, de 25 de novembro de 2015

 

ABRE TRANSFERÊNCIA

 

O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;

Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,

Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº 1.810 de 09 de julho de 2014;

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 47.952,00 (quarenta e sete mil novecentos e cinquenta e dois reais)

 

CLASSIFICAÇÃO

FICHA

FONTE

DEST

VALOR

02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

       
           

339030

- Material de Consumo

9

 

100

4.000,00

02.01.02.04.122.0001.2.002 - GESTAO ATIVIDADES DO GABINETE

       
           

339014

- Diarias - Pessoal Civil

24

 

100

3.000,00

02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA

       
           

339047

- Obrigacoes Tributarias e Contributivas

43

 

100

2.000,00

02.07.01.20.602.0008.2.074 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL

       
           

319013

- Obrigacoes Patronais

230

 

100

3.200,00

02.08.01.10.301.0007.2.034 - MANUTENCAO REMUNERACAO PESSOAL - PACS

       
           

339046

- Auxilio Alimentacao

259

 

148

360,00

02.08.02.10.301.0007.2.039 - GESTAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RV

       
           

319004

- Contratacao por Tempo Determinado

260

 

150

7.300,00

02.10.01.15.452.0006.2.052 - MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS

       
           

319004

- Contratacao por Tempo Determinado

350

 

100

2.000,00

02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS

       
           

319013

- Obrigacoes Patronais

391

 

100

10.500,00

319016

- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

392

 

100

3.392,00

         

02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO

       

319016

- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

407

 

100

2.200,00

           

339039

- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

410

 

100

10.000,00

TOTAL DE CRÉDITOS

     

47.952,00

           

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes

dotações orçamentárias:

 

CLASSIFICAÇÃO

FICHA

FONTE

DEST

VALOR

02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

       
           

339039

- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

12

 

100

4.000,00

02.01.02.04.122.0001.2.002 - GESTAO ATIVIDADES DO GABINETE

       
           

319011

- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

22

 

100

3.000,00

02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA

       
           

339039

- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

42

 

100

2.000,00

02.07.01.20.602.0008.2.074 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL

       
           

319094

- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas

527

 

100

2.100,00

           

 

 

CLASSIFICAÇÃO

FICHA

FONTE

DEST

VALOR

02.07.01.20.602.0008.2.074 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL

       
           

339030

- Material de Consumo

232

 

100

1.100,00

02.08.01.10.301.0007.2.034 - MANUTENCAO REMUNERACAO PESSOAL - PACS

       
           

339036

- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

258

PACS

148

360,00

02.08.02.10.301.0007.2.039 - GESTAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RV

       
           

319004

- Contratacao por Tempo Determinado

261

EPCDOE

150

7.300,00

02.10.01.15.452.0006.2.052 - MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS

       
           

339039

- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

357

 

100

2.000,00

02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS

       
           

339039

- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

397

 

100

13.892,00

02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO

       
           

339030

- Material de Consumo

409

 

100

12.200,00

TOTAL DE RECURSOS

     

47.952,00

           

Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Jacutinga, 25 de novembro de 2015.

 

 

NOÉ FRANCISCO RODRIGUES

EDUARDO BORTOLOTTO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 

 

 

 

DECRETO Nº 03899, de 27 de novembro de 2015

 

ABRE TRANSFERÊNCIA

 

O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;

Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,

Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº 1.810 de 09 de julho de 2014;

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 270.926,00 (duzentos e setenta mil novecentos e vinte e seis reais)

 

CLASSIFICAÇÃO

FICHA

FONTE

DEST

VALOR

02.01.02.04.122.0001.2.002 - GESTAO ATIVIDADES DO GABINETE

       
           

319094

- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas

532

 

100

330,00

02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA

       
           

319011

- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

35

 

100

900,00

319013

- Obrigacoes Patronais

36

 

100

1.080,00

           

319016

- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

37

 

100

450,00

02.01.04.04.181.0000.0.006 - CONVENIO POLICIA MILITAR

       
           

339030

- Material de Consumo

53

 

100

1.000,00

02.04.01.04.122.0001.2.009 - MANUTENCAO DPTO. COMPRAS E LICITACOES

       
           

319013

- Obrigacoes Patronais

74

 

100

696,00

02.04.02.04.122.0001.2.010 - GESTAO ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO

       
           

319013

- Obrigacoes Patronais

81

 

100

740,00

02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS

       
           

319013

- Obrigacoes Patronais

118

 

100

2.300,00

319016

- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

119

 

100

900,00

           

339030

- Material de Consumo

121

 

100

3.000,00

02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL

       
           

319013

- Obrigacoes Patronais

140

 

100

2.280,00

02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO

       
           

319013

- Obrigacoes Patronais

186

 

101

1.130,00

02.06.05.12.306.0002.2.020 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS

       
           

319004

- Contratacao por Tempo Determinado

194

 

100

4.340,00

319011

- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

195

 

100

12.050,00

           

319013

- Obrigacoes Patronais

196

 

100

3.500,00

319016

- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

493

 

100

480,00

         

02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL

       

319004

- Contratacao por Tempo Determinado

204

 

101

2.000,00

         

02.06.08.12.365.0002.2.018 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO INFANTIL - FUNDEB

       

319004

- Contratacao por Tempo Determinado

222

 

118

100.000,00

         

02.07.01.20.602.0008.2.074 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL

       

339030

- Material de Consumo

232

 

100

1.500,00

         

02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

       

339039

- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

335

 

102

2.000,00

         

02.10.02.15.452.0006.2.055 - MANUTENCAO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL

       

339030

- Material de Consumo

376

 

100

6.500,00

         

02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS

       

339030

- Material de Consumo

395

 

100

100.000,00

           

 

           
 

CLASSIFICAÇÃO

FICHA

FONTE

DEST

VALOR

02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO

       
           

339030

- Material de Consumo

409

 

100

17.000,00

02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL

       
           

339014

- Diarias - Pessoal Civil

419

 

100

750,00

02.11.04.08.243.0005.2.062 - APOIO AO CMDC - CONS. MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE

       
           

339036

- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

466

 

100

6.000,00

TOTAL DE CRÉDITOS

     

270.926,00

           

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes

dotações orçamentárias:

 

CLASSIFICAÇÃO

FICHA

FONTE

DEST

VALOR

02.01.02.04.122.0001.2.002 - GESTAO ATIVIDADES DO GABINETE

       
           

449052

- Equipamentos e Material Permanente

27

 

100

330,00

02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA

       
           

339030

- Material de Consumo

39

 

100

730,00

02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA

       
           

339039

- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

42

 

100

800,00

02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA

       
           

339047

- Obrigacoes Tributarias e Contributivas

43

 

100

900,00

02.01.04.04.181.0000.0.006 - CONVENIO POLICIA MILITAR

       
           

339039

- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

54

 

100

1.000,00

02.04.01.04.122.0001.2.009 - MANUTENCAO DPTO. COMPRAS E LICITACOES

       
           

339030

- Material de Consumo

77

 

100

696,00

02.04.02.04.122.0001.2.010 - GESTAO ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO

       
           

339030

- Material de Consumo

83

 

100

740,00

02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS

       
           

339039

- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

123

 

100

3.000,00

02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS

       
           

339093

- Indenizacoes e Restituicoes

479

 

100

3.200,00

02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL

       
           

339036

- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

144

 

100

790,00

02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL

       
           

339039

- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

145

 

100

1.490,00

02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO

       
           

339039

- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

189

ENSINO

101

1.130,00

02.06.05.12.306.0002.2.020 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS

       
           

339030

- Material de Consumo

197

SEMINC

100

19.520,00

02.06.05.12.306.0002.2.020 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS

       
           

339039

- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

198

SEMINC

100

850,00

02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL

       
           

339030

- Material de Consumo

209

ENSINO

101

2.000,00

02.06.08.12.365.0002.2.018 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO INFANTIL - FUNDEB

       
           

319011

- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

223

FEB.60

118

100.000,00

02.07.01.20.602.0008.2.074 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL

       
           

319004

- Contratacao por Tempo Determinado

228

 

100

1.500,00

02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

       
           

339032

- Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

334

SAUDE

102

2.000,00

02.10.02.15.452.0006.2.055 - MANUTENCAO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL

       
           

319004

- Contratacao por Tempo Determinado

372

 

100

3.000,00

02.10.02.15.452.0006.2.055 - MANUTENCAO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL

       
           

319011

- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

373

 

100

3.500,00

02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS

       
           

319004

- Contratacao por Tempo Determinado

389

 

100

100.000,00

02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO

       
           

319004

- Contratacao por Tempo Determinado

404

 

100

10.000,00

02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO

       
           

339039

- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

410

 

100

7.000,00

           

 

 

CLASSIFICAÇÃO

 

FICHA

FONTE

DEST

VALOR

02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL

         
             

449052

- Equipamentos e Material Permanente

 

424

AS.SOC

100

750,00

02.11.04.08.243.0005.2.062 - APOIO AO CMDC - CONS. MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE

         
             

339039

- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

 

467

AS.SOC

100

4.000,00

02.11.04.08.243.0005.2.062 - APOIO AO CMDC - CONS. MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE

         
             

339047

- Obrigacoes Tributarias e Contributivas

 

468

AS.SOC

100

2.000,00

TOTAL DE RECURSOS

     

270.926,00

             

Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Jacutinga, 27 de novembro de 2015.

 

NOÉ FRANCISCO RODRIGUES

EDUARDO BORTOLOTTO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 

 

 

DECRETO Nº 03902, de 30 de novembro de 2015

 

ABRE TRANSFERÊNCIA

 

O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;

Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,

Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº 1.810 de 09 de julho de 2014;

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 17.600,00 (dezessete mil seiscentos reais)

 

CLASSIFICAÇÃO

FICHA

FONTE

DEST

VALOR

02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

       
           

339030

- Material de Consumo

9

 

100

2.100,00

02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB.

       
           

339039

- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

252

 

100

2.000,00

02.08.04.10.301.0007.2.043 - MANUTENCAO UNIDADES BASICAS SAUDE MUNICIPIO

       
           

339030

- Material de Consumo

291

 

102

10.000,00

02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO

       
           

339030

- Material de Consumo

409

 

100

3.500,00

TOTAL DE CRÉDITOS

     

17.600,00

           

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes

dotações orçamentárias:

 

CLASSIFICAÇÃO

FICHA

FONTE

DEST

VALOR

02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

       
           

339039

- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

12

 

100

2.100,00

02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB.

       
           

339030

- Material de Consumo

249

 

100

2.000,00

02.08.04.10.301.0007.2.043 - MANUTENCAO UNIDADES BASICAS SAUDE MUNICIPIO

       
           

339039

- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

293

SAUDE

102

10.000,00

02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO

       
           

319013

- Obrigacoes Patronais

406

 

100

2.000,00

02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO

       
           

339039

- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

410

 

100

1.500,00

TOTAL DE RECURSOS

     

17.600,00

           

 

Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Jacutinga, 30 de novembro de 2015.

 

 

NOÉ FRANCISCO RODRIGUES

EDUARDO BORTOLOTTO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 

 

 

DECRETO Nº 03903, de 01 de dezembro de 2015

 

ABRE TRANSFERÊNCIA

 

O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;

Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,

Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº 1.810 de 09 de julho de 2014;

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 8.000,00 (oito mil reais)

CLASSIFICAÇÃO

FICHA

FONTE

DEST

VALOR

02.06.01.12.365.0002.2.073 - MANUTENCAO PROGRAMA APOIO A CRECHES

       
         

339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

162

 

146

2.000,00

02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

       
         

339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

335

 

102

6.000,00

TOTAL DE CRÉDITOS

     

8.000,00

         

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes

dotações orçamentárias:

CLASSIFICAÇÃO

FICHA

FONTE

DEST

VALOR

02.06.01.12.365.0002.2.073 - MANUTENCAO PROGRAMA APOIO A CRECHES

       
         

339030 - Material de Consumo

161

CRECHE

146

2.000,00

02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

       
         

339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

334

SAUDE

102

6.000,00

TOTAL DE RECURSOS

     

8.000,00

         

Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Jacutinga, 01 de dezembro de 2015.

 

 

NOÉ FRANCISCO RODRIGUES

EDUARDO BORTOLOTTO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 

 

 

Departamento de Licitações, Contratos e Convênios

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA – MG. Pregão Presencial nº 02/2016, Processo licitatório nº. 003/2016. Encontra-se aberta junto a esta Prefeitura Municipal, o presente Pregão Presencial para aquisição de um sistema de ensino para utilização no processo educacional dos alunos da Rede Pública Municipal desde a Educação Infantil (Jardim e Pré), Ensino Fundamental (1º ao 9º Ano) para o Ano Letivo/2016, incluindo o fornecimento de material didático (para Educação Inclusiva), suporte de acesso e consulta via “Internet”, assessoramento técnico-pedagógico aos professores e corpo técnico do Município, e um programa de avaliação a ser apresentando em módulos, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações contidas no Anexo I deste Edital. O credenciamento ocorrerá no dia 04.02.2016 das 8:45 às 9:00 horas e a abertura dos envelopes dar-se-á no mesmo dia a partir das 9:00 horas. O instrumento convocatório em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 09h às 16h, na Praça dos Andradas, s/n, Jacutinga - MG, CEP 37590-000. O EDITAL PODERÁ SER OBTIDO PELO SITE: www.jacutinga.mg.gov.br, ou e-mail: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. a/c Eduardo Grassi Moredo – Diretor do Setor de Compras e Licitações.

 

 

 

 

 

 


diario oficial legislativo

 

 

 

 


diario oficial terceiros

 

 

 

 

 


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Este documento foi assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE JACUTINGA: 17914128000163 por Autoridade Certificadora AC BOA VISTA RFB

 

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